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黄石市中心血站2018年部门决算公开说明

发表时间:2019-09-27 10:49    作者:黄石市中心血站    点击量:
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黄石市中心血站2018年部门决算公开说明
 
目  录
一、部门概况
二、部门决算基本情况
(一)决算总收支和财政拨款决算总收支增减变化情况
(二)单位运行经费支出增减情况说明
(三)“三公”经费支出增减情况说明
(四)政府采购支出情况说明
(五)国有资产占用情况说明
(六)项目绩效情况说明
(七)专业性解释说明
(八)其他决算数据详见附表。

一、部门概况
1、我站属财政全额拨款“公益一类”事业单位,是不以“营利”为目的公益性事业单位,主要是负责全市的血液采集和供给以及血液成分的制备,为临床输血开展相关输血技术服务,组织开展我市无偿献血工作,保障全市临床医疗用血的需求。
2、机构人员情况:
我站正式编制人数38人,实有人数33人,其中:高级职称7人,中级职称16人,初级职称及其它10人。退休人员23人,聘用人员35人。
二、部门决算基本情况
(一)决算总收支和财政拨款决算总收支增减变化情况
 2018年决算总收入1522万元:①其中财政拨款收入583万元(含纳入预算管理非税收入-房租12万元),较上年减少135万元,减少18%。减少原因为:因上年度财政拨款增拨(2014-2017)调标工资拨款100万元。②事业收入939万元。较上年减少7万元,减幅1.2%,原因为:病毒灭活血浆收入较上年减少7万元。
2018年决算总支出1467万元:其中财政拨款支出582.3万元,事业支出884.7万元,较上年决算减支207万元,减幅12.3%,减支原因为:本年减少公用支出—设备购置的投入。
2018年末结余结转情况:本年结余55万元(事业结余54.3万元+财政拨款结余结转0.7万),事业结余按《政府会计制度》规定转入事业基金,财政拨款结余结转0.7下一年度申请拨回使用。
(二)单位运行经费支出说明
2018年度单位运行经费支出合计673万元,其中(财政拨款支出)单位运行经费支出37.08万元,(财政拨款)明细支出如下:
① 办公费2.41万、印刷费0.77万、电费7.85万、邮电1.68万、工会经费8.72万、办公设备购置4.75万、差旅、培训等10.9万,合计37.08万,与上年基本持平。
(三)“三公”经费支出情况说明
2018年公务接待费3901.00,(接待6批次47人次),2017年接待费4601.00元,减少700.00元,与上年同比下降-15.2%。
2018年开支公务用车运行维护费18.5元(6台车),2017年23.3元(6台车),减支4.8万元,同比减少20.6%,汽油费与上年持平,维修费比上年减少2.5万,其他减少2.3万(因上年新车-传祺车购置税1.5万)。
(四)政府采购支出情况说明
本年度政府采购支出总金额为293万元,其中①政府采购服务支出18万(印刷、公务车维修等),占政府采购支出总额的6%;②政府采购货物支出275万元(采购专用血袋、试剂、医用耗材、献血纪念品),占政府采购支出总额的94%;③无政府采购工程支出。
(五)国有资产占用情况说明
截止到2018年12月31日,本站共有车辆6台,全部为业务用车(送血车3台、采血车3台),无领导干部用车。
2018年末我单位资产总额为4066万元。其中:固定资产3625万元,增加139万元,报废资产49万,增幅为2.5%;单位价值50万元以上专业设备11台,价值795万元;单位价值100万元以上专业设备3台,价值604万元。
(六)2018年度预算绩效情况的说明
1、预决算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算(财政拨款)项目资金全面开展绩效自评,共涉及项目1个,项目资金167万元。绩效目标为:2018年黄石市组织15000人次市民参加无偿献血,采集25000U血液,血液酶免检测15000人份标本,血液核酸检测15000人份,基本满足我市临床医疗用血需求,全面保障临床患者用血安全。
项目资金167万元,该专项资金2018年度全部到位。
项目资金执行情况:①用于购买血液检测试剂103万元;②用于购买采血袋22万元元;③用于购买机采血小板采集袋16万元;④用于购买成分一体化及办公软件10万元;⑤用于无偿献血宣传广告费4万元;⑥用于购买血液成分制备用病毒灭活器12元,合计167万元。
2、部门决算中项目绩效自评结果
2018年黄石市中心血站坚持以宣传招募为先导、以提高服务水平为立足点,开展了系列无偿献血活动,全年有社会各界人士15723人次参加献血,献血总量25365.75单位,较去年同期增长6.7%,基本保证了我市临床用血需求。
2018年黄石市中心血站坚持以质量管理为抓手、以血液安全为重点、严格按照国家规范要求,对15723份血液标本进行了各类各项血液检测,无一例检测差错,实现血液核酸检测全覆盖,有效保证了血液质量,为我市临床及时、准确提供了合格血液,充分保障了患者输血安全。
(六)专业性解释
财政拨款收入:指省级、市级财政当年拨付的资金。
事业收入:指我单位血液产品收费收入。
财政拨款支出:指省级、市级财政拨款资金安排的支出。
事业支出:指我单位所有资金安排的支出(包括财政拨款支出)。
社会保障费支出:是指单位为在编及聘用职工缴纳费的养老、医疗、失业、生育、及职业年金等支出。
公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待费用。
公务用车购置及运行维护费:指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用。
单位运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)其他决算数据详见附件。

   

点击查看大图:收入支出决算总表(1)

点击查看大图:收入决算表(2)

点击查看大图:支出决算表(3)

点击查看大图:财政拨款收入支出决算总表(4)

点击查看大图:一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

点击查看大图:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

点击查看大图:财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

点击查看大图:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

 

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